Implementación del SCI

  • ANTECEDENTES:
    •  Informes
  • FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN:
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      Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO"


      PLANIFICACIÓN

       

      Etapa I: Acciones Preliminares

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      1. Suscribir acta de compromiso
      2. Conformar Comité de Control Interno
      3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno


      Etapa II: Identificación de brechas

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      1. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
      2. Realizar el Diagnóstico el SCI

      Diagnóstico del Sistema de Control Interno aprobado (hacer clic)



      Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas

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      1. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

       


      EJECUCIÓN

       

      Etapa IV: Cierre de brechas

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      1. Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo

       


      EVALUACIÓN

       

      Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua

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      1. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI
      2. Elaborar un Informe Final
      3. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI